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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000010
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 77.960.000
Nro. de Orden de Pago
25930
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.138.542
IVA
₲ 7.087.273
Retención DNCP
₲ 277.821
Retención IVA
₲ 2.126.182
Retención Renta
₲ 1.417.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Arnaldo Barrios Fretes
RUC
3602292-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127367
Monto Contrato
₲ 126.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.698.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software-Plurianual 2016-2017 (FaCEA)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado