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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000021
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
28915
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
IVA
₲ 1.854.545
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Arnaldo Barrios Fretes
RUC
3602292-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127367
Monto Contrato
₲ 126.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.698.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software-Plurianual 2016-2017 (FaCEA)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado