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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0023796
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.849.170
Nro. de Orden de Pago
27048
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.527
IVA
₲ 168.106
Retención DNCP
₲ 6.590
Retención IVA
₲ 50.432
Retención Renta
₲ 33.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15/06/02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126599
Monto Contrato
₲ 23.778.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.778.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado