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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002625
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 20.783.350
Nro. de Orden de Pago
25594
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.828.712
IVA
₲ 1.657.131
Retención DNCP
₲ 74.975
Retención IVA
₲ 497.139
Retención Renta
₲ 382.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
1455/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-125594
Monto Contrato
₲ 20.783.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.783.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.828.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado