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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023765
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. de Orden de Pago
27116
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.060
IVA
₲ 70.364
Retención DNCP
₲ 2.758
Retención IVA
₲ 21.109
Retención Renta
₲ 14.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
02/12/16
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-132029
Monto Contrato
₲ 6.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.268.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.960.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317203
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado