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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026649/675
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
26876
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-128453
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.199.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.012.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316919
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE TITULO, CARPETAS Y HOJAS MEMBRETADAS2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado