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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 5.981.250
Nro. de Orden de Pago
31452
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.688.060
IVA
₲ 543.750
Retención DNCP
₲ 21.315
Retención IVA
₲ 163.125
Retención Renta
₲ 108.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
PBS/CD/16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-124700
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.563.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.065.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307701
Nombre de la Licitación
Transporte de personas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado