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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. de Orden de Pago
27052
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.427.168
IVA
₲ 710.000
Retención DNCP
₲ 27.832
Retención IVA
₲ 213.000
Retención Renta
₲ 142.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAMON BENITEZ RAMOS
RUC
4209817-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-131567
Monto Contrato
₲ 15.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.854.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318280
Nombre de la Licitación
Servicios de Cartelería-Plurianual 2016/2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado