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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000016
Monto de la Factura
₲ 34.427.000
Nro. de Orden de Pago
10697
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.427.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-30040-14-86580
Monto Contrato
₲ 68.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.854.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.854.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271387
Nombre de la Licitación
Reparación de aulas en las instituciones educativas
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy