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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052661
Nro. de Timbrado
14260782
Monto de la Factura
₲ 10.215.418
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.622.181
IVA
₲ 928.674
Retención DNCP
₲ 36.033
Retención IVA
₲ 278.602
Retención Renta
₲ 278.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192346
Monto Contrato
₲ 10.215.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.215.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.622.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT Proyecto 14-INV-300, Proyecto PINV 15-645, Proyecto PINV 15-334, Proyecto PINV 15-119, Proyecto PINV 15-040, Proyecto PINV 15-123 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado