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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012470
Nro. de Timbrado
14128649
Monto de la Factura
₲ 25.236.100
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.770.571
IVA
Retención DNCP
₲ 89.015
Retención IVA
₲ 688.257
Retención Renta
₲ 688.257
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188705
Monto Contrato
₲ 25.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.236.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.770.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377175
Nombre de la Licitación
Servicios de Recargas y Mantenimientos de Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas