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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003610
Nro. de Timbrado
13872641
Monto de la Factura
₲ 23.869.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.482.862
IVA
₲ 2.169.909
Retención DNCP
₲ 84.192
Retención IVA
₲ 650.973
Retención Renta
₲ 650.973
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188444
Monto Contrato
₲ 23.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.869.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.482.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO ABSORCIÓN ATOMICA PARA LA DGICT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado