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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
14542649
Monto de la Factura
₲ 27.653.046
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.047.158
IVA
₲ 2.513.913
Retención DNCP
₲ 97.540
Retención IVA
₲ 754.174
Retención Renta
₲ 754.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
046/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195924
Monto Contrato
₲ 77.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.279.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.905.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Filmadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura