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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
14542649
Monto de la Factura
₲ 13.226.454
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.458.358
IVA
₲ 1.202.405
Retención DNCP
₲ 46.653
Retención IVA
₲ 360.722
Retención Renta
₲ 360.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
046/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195924
Monto Contrato
₲ 77.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.279.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.905.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Filmadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura