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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000997
Nro. de Timbrado
14194248
Monto de la Factura
₲ 100.653.224
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.808.017
IVA
₲ 9.150.293
Retención DNCP
₲ 355.031
Retención IVA
₲ 2.745.088
Retención Renta
₲ 2.745.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
036/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194357
Monto Contrato
₲ 138.958.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.999.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.154.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura