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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Nro. de Timbrado
14194248
Monto de la Factura
₲ 99.324.068
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.556.049
IVA
₲ 9.029.461
Retención DNCP
₲ 350.343
Retención IVA
₲ 2.708.838
Retención Renta
₲ 2.708.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
025/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193301
Monto Contrato
₲ 159.017.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.649.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.881.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura