- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00140779
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 6.790.000
Nro. de Orden de Pago
3341
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.361.736
IVA
₲ 617.273
Retención DNCP
₲ 23.950
Retención IVA
₲ 185.182
Retención Renta
₲ 185.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 33.950
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191232
Monto Contrato
₲ 6.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.361.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria