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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
13954297
Monto de la Factura
₲ 17.950.000
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.907.595
IVA
₲ 1.631.818
Retención DNCP
₲ 63.315
Retención IVA
₲ 489.545
Retención Renta
₲ 489.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189654
Monto Contrato
₲ 17.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.907.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382863
Nombre de la Licitación
Adquisición de lavamanos portátiles para estudiantes, docentes y funcionarios de la FP-UNA.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica