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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
13704910
Monto de la Factura
₲ 2.396.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.942
IVA
₲ 217.818
Retención DNCP
₲ 8.713
Retención IVA
₲ 65.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189519
Monto Contrato
₲ 2.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.321.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos para desinfección
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura