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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001612
Nro. de Timbrado
14499825
Monto de la Factura
₲ 13.698.500
Nro. de Orden de Pago
3591
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.902.992
IVA
₲ 373.595
Retención DNCP
₲ 48.318
Retención IVA
₲ 373.595
Retención Renta
₲ 373.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
1536-1537-1538
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194243
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.050.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.255.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas