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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015991
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192400
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.885.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.796.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas