- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015862
Monto de la Factura
₲ 40.416.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.033.292
IVA
₲ 3.674.182
Retención DNCP
₲ 178.198
Retención IVA
₲ 1.102.255
Retención Renta
₲ 1.102.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192400
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.885.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.796.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas