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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015821
Monto de la Factura
₲ 52.775.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.710.212
IVA
₲ 4.797.727
Retención DNCP
₲ 186.152
Retención IVA
₲ 1.439.318
Retención Renta
₲ 1.439.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192400
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.885.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.796.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas