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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Nro. de Timbrado
14292027
Monto de la Factura
₲ 6.190.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.530
IVA
₲ 562.727
Retención DNCP
₲ 21.834
Retención IVA
₲ 168.818
Retención Renta
₲ 168.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192105
Monto Contrato
₲ 11.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.044.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado