- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005122
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 47.440.000
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.973.673
IVA
₲ 4.312.727
Retención DNCP
₲ 172.509
Retención IVA
₲ 1.293.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192347
Monto Contrato
₲ 47.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.973.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT Proyecto 14-INV-300, Proyecto PINV 15-645, Proyecto PINV 15-334, Proyecto PINV 15-119, Proyecto PINV 15-040, Proyecto PINV 15-123 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado