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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Nro. de Timbrado
13684039
Monto de la Factura
₲ 27.500.016
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.903.016
IVA
₲ 2.500.001
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS NETWORKS & SECURITY CONTROL S.A.
RUC
80083817-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189055
Monto Contrato
₲ 27.500.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.903.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374263
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias de Software Caseware Working Papers - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas