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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0176235
Nro. de Timbrado
13885637
Monto de la Factura
₲ 686.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.162
IVA
₲ 62.364
Retención DNCP
₲ 2.420
Retención IVA
₲ 18.709
Retención Renta
₲ 18.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
000030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187170
Monto Contrato
₲ 39.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.124.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.090.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DGEU DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado