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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021444
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 1.323.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.840
IVA
₲ 33.112
Retención DNCP
₲ 5.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186857
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Pasajes Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura