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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02564
Nro. de Timbrado
14431824
Monto de la Factura
₲ 23.471.564
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.087.808
IVA
₲ 2.133.779
Retención DNCP
₲ 103.488
Retención IVA
₲ 640.134
Retención Renta
₲ 640.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196457
Monto Contrato
₲ 167.328.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.555.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.454.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil