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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02570
Nro. de Timbrado
14431824
Monto de la Factura
₲ 19.329.700
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.190.126
IVA
₲ 1.757.245
Retención DNCP
₲ 85.226
Retención IVA
₲ 527.174
Retención Renta
₲ 527.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196457
Monto Contrato
₲ 167.328.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.555.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.454.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil