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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015435
Nro. de Timbrado
14342055
Monto de la Factura
₲ 14.377.184
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.542.262
IVA
₲ 1.307.017
Retención DNCP
₲ 50.712
Retención IVA
₲ 392.105
Retención Renta
₲ 392.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191411
Monto Contrato
₲ 20.467.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.113.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.278.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia