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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0000527
Nro. de Timbrado
14542649
Monto de la Factura
₲ 13.180.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.414.601
IVA
₲ 1.198.182
Retención DNCP
₲ 46.489
Retención IVA
₲ 359.455
Retención Renta
₲ 359.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
038/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194895
Monto Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.414.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook, GPS, Libros y Licencias para el CIDi
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura