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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016122
Nro. de Timbrado
14312055
Monto de la Factura
₲ 2.861.450
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.277
IVA
₲ 260.132
Retención DNCP
₲ 10.093
Retención IVA
₲ 78.040
Retención Renta
₲ 78.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
038-039-040-041-042/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194369
Monto Contrato
₲ 110.948.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.948.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.505.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias