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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
13778826
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.889
IVA
₲ 513.636
Retención DNCP
₲ 19.929
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 154.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192345
Monto Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS PROYECTOS CONACYT Proyecto 14-INV-300, Proyecto PINV 15-645, Proyecto PINV 15-334, Proyecto PINV 15-119, Proyecto PINV 15-040, Proyecto PINV 15-123 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado