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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004400
Nro. de Timbrado
14333859
Monto de la Factura
₲ 15.899.700
Nro. de Orden de Pago
3588
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.976.361
IVA
₲ 433.628
Retención DNCP
₲ 56.083
Retención IVA
₲ 433.628
Retención Renta
₲ 433.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2796/2797
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193213
Monto Contrato
₲ 21.254.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.254.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.020.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377030
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas