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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012915
Nro. de Timbrado
14375948
Monto de la Factura
₲ 99.174.380
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.108.990
IVA
₲ 9.015.853
Retención DNCP
₲ 360.634
Retención IVA
₲ 2.704.756
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194349
Monto Contrato
₲ 99.174.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.174.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.108.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias