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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003276
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 3.229.500
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.955
IVA
₲ 293.591
Retención DNCP
₲ 11.391
Retención IVA
₲ 88.077
Retención Renta
₲ 88.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
016/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189999
Monto Contrato
₲ 6.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.459.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.083.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura