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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010291
Nro. de Timbrado
14405455
Monto de la Factura
₲ 2.819.532
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.795
IVA
₲ 256.321
Retención DNCP
₲ 9.945
Retención IVA
₲ 76.896
Retención Renta
₲ 76.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193680
Monto Contrato
₲ 7.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.888.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.724.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia