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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098840
Nro. de Timbrado
14142675
Monto de la Factura
₲ 32.900.000
Nro. de Orden de Pago
9043
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.989.407
IVA
Retención DNCP
₲ 116.047
Retención IVA
₲ 897.273
Retención Renta
₲ 897.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190335
Monto Contrato
₲ 32.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.989.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria