- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001995
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 7.677.000
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.231.175
IVA
Retención DNCP
₲ 27.079
Retención IVA
₲ 209.373
Retención Renta
₲ 209.373
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190893
Monto Contrato
₲ 7.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.677.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.231.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382472
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PINV 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas