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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001029
Nro. de Timbrado
14276478
Monto de la Factura
₲ 14.988.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.117.605
IVA
₲ 1.362.545
Retención DNCP
₲ 52.867
Retención IVA
₲ 408.764
Retención Renta
₲ 408.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
026/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194105
Monto Contrato
₲ 62.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.997.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.499.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura