- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Nro. de Timbrado
15054997
Monto de la Factura
₲ 10.818.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.189.769
IVA
₲ 983.455
Retención DNCP
₲ 38.158
Retención IVA
₲ 295.037
Retención Renta
₲ 295.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
026/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194105
Monto Contrato
₲ 62.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.997.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.499.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura