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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.237.269
IVA
₲ 1.663.636
Retención DNCP
₲ 64.549
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 499.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193119
Monto Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.237.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, cofinanciado por el CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas