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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000608
Nro. de Timbrado
14193671
Monto de la Factura
₲ 13.525.200
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.727.828
IVA
₲ 1.229.564
Retención DNCP
₲ 47.708
Retención IVA
₲ 368.869
Retención Renta
₲ 368.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO NUÑEZ, CARLOS ALBERTO
RUC
1528268-6
Número de Contrato
14E
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191930
Monto Contrato
₲ 41.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.496.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.085.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas