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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027
Nro. de Timbrado
14705480
Monto de la Factura
₲ 13.570.700
Nro. de Orden de Pago
9044
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.782.612
IVA
₲ 1.233.700
Retención DNCP
₲ 47.868
Retención IVA
₲ 370.110
Retención Renta
₲ 370.110
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193214
Monto Contrato
₲ 13.570.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.570.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.782.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria