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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036041
Nro. de Timbrado
14143496
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190986
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.485.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382472
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PINV 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas