- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011709
Nro. de Timbrado
14790976
Monto de la Factura
₲ 3.233.050
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.298
IVA
₲ 293.914
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 88.174
Retención Renta
₲ 88.174
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189027
Monto Contrato
₲ 3.233.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.045.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369502
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia