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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Nro. de Timbrado
¡13846542
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LORENZO MORENO GONZALEZ
RUC
3408454-1
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191822
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361552
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de Carteles - Proyecto CONACYT PINV15-432 de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO