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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0013-0001327
Nro. de Timbrado
14174646
Monto de la Factura
₲ 8.226.375
Nro. de Orden de Pago
3338
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.748.646
IVA
₲ 747.852
Retención DNCP
₲ 29.017
Retención IVA
₲ 224.356
Retención Renta
₲ 224.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188798
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.386.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.737.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372694
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR DE LA MARCA THYSSENKRUPP
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria