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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 33.107.090
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.184.470
IVA
₲ 3.009.735
Retención DNCP
₲ 116.778
Retención IVA
₲ 902.921
Retención Renta
₲ 902.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
044/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194340
Monto Contrato
₲ 33.107.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.107.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.184.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias